目录 

　　公开时间：2022年9月15日

　　第一部分单位概况 

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

　　三、机构设置情况

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释 

　　第四部分附件 

　　附件

　　第五部分附表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省外国机构服务处隶属于四川省委外办，按有关规定负责外国驻蓉领事机构中方雇员选派和管理，提供馆舍、物资、车辆保障服务等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓好党建工作和党风廉政建设

1.党建工作常抓不懈

省外国机构服务处党总支历来重视政治理论学习和思想政治教育，坚持把党的政治建设摆在首位，严格按照党史学习教育要求，将学习内容纳入每月末例行全处政治学习中，推进党史学习教育常态化制度化。严格落实固定党日制度，组织全处职工采取集中学习、个人自学、网上学习等多种形式，全方位加强政治理论学习和思想教育，2021年共召开主题党日系列学习活动和全处职工大会17次，党员民主评议大会1次，支部共建活动1次，参加我办组织的讲座活动、组织集体收看重要会议等7次，处主要负责同志讲“微党课”5次。依托每月全处职工大会、处务会、处科会等开展全处职工思想教育和党风廉政教育，结合工作深刻领会习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上讲话精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，会上认真学习讨论、会后详细总结落实，自觉与党中央、省委保持高度一致。

2.严格落实廉政风险防控机制

严格对照《外国机构服务处廉政风险和责任清单表》开展工作，加强了对我处各项合同、协议、文本审核，同时由法律顾问进行法务审核并出具法律文件审批单，有效防范化解各类风险，加强对各部门人员的教育，提高责任意识和担当意识，保证全年全处工作依法依规有效开展。

（二）做好领事机构及中方雇员管理和服务保障工作

在省委外办相关处室的大力支持下，积极参与新设领事机构的开馆工作的同时为所有驻蓉领事机构的中方雇员提供高效、优质的管理和服务工作。

（三）推进免税店与高新区高投集团有关合作项目

按照办领导既定的原则，坚持政府主导、优化布局，提高国有资本运营效率，不断提升国有资本质量。办领导多次主持召开免税店合作项目的办内专题工作会，我处与成都高新区有关部门和企业就双方合作进行了多轮会谈和大量沟通协调工作。

（四）大力推进APEC商务旅行卡工作

为加大APEC商旅卡的推广力度，主动介入我省相关经济活动，服务我省企业“走出去”。为提高服务水平，配合省委外办窗口部门做好统一服务平台的建设，将APEC商旅卡纳入了省委外办一网通办平台—天府外服通，方便在线申请，为企业和人员提供便利。

三、机构设置情况

四川省外国机构服务处无内设机构。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计351.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少36.40万元，下降9.38%。主要变动原因是根据新冠疫情防控需要，部分外事活动、异地差旅取消，部分项目经费追减和缴回财政部门。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计351.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.01万元，占37.54%；经营收入219.65万元，占62.46%。

 

 

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计351.67万元，其中：基本支出39.77万元，占11.31%；项目支出92.24万元，占26.23%；经营支出219.66万元，占62.46%。

 

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计132.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69.24万元，下降34.40%。主要变动原因是根据新冠疫情防控需要，部分外事活动、异地差旅取消，部分项目经费追减和缴回财政部门。

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出132.01万元，占本年支出合计的37.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.24万元，下降34.40%。主要变动原因是根据新冠疫情防控需要，部分外事活动、异地差旅取消，部分项目经费追减和缴回财政部门。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出132.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出132.01万元，占100%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为132.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.01万元，与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）:支出决算为131万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出39.77万元，其中：

人员经费1.01万元，主要包括：津贴补贴。

　　公用经费38.76万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。无因公出国（境）经费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成预算100%，无因公出国（境）经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元，占96.91%；公务接待费支出决算0.24万元，占3.09%。无因公出国（境）经费支出。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）经费支出较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.02万元，下降21.15%。主要原因是厉行节约，公务用车维护费用下降。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出较上年无增减变化。。

公务用车运行维护费支出7.53万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降64.71%。主要原因是因新冠疫情防控需要，部分公务活动取消。其中：

外事接待支出0.24万元，外事接待1批次，4人，共计支出0.24万元，主要用于接待驻蓉领事机构官员等外宾的工作餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，外国机构服务处机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，外国机构服务处政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车运行维护、办公设备更新。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，外国机构服务处共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信、应急公务、外事接待。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对外交馆舍资产配套管理1个项目编制了绩效目标，因项目金额较低，未开展绩效监控和自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如APEC服务费收入。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指津贴补贴。

4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）:指物管费、差旅费、维护（修）费、租赁费、公务接待费、委托业务费等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于100%。

第四部分附件

附件

此表无数据

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

本单位2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算绩效目标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表