第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省外国机构服务处隶属于四川省委外办，按有关规定负责外国驻蓉领事机构中方雇员选派和管理，提供馆舍、物资、车辆保障服务等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.积极主动策划筹办系列品牌外事活动

为提升对领馆的服务水平，今年5月，外机处组织了“外国领团成都天府国际机场和简阳行”，成为新冠肺炎疫情以来我省重大涉外活动的开篇之作，驻蓉、渝领事机构踊跃参加，规模为历年同类活动之最。

2.战“疫”到底，防疫复工两不误，切实做好服务领馆中方雇员的工作

一是疫情初期，外机处主动作为，勇于担当，迅速掌握相关部门的疫情防范新政和规定，作出了正确的延迟复工预判。二是第一时间建立外机处抗击疫情“雇员之家”微信工作群。在防疫最艰难时刻，想方设法向近300名中方雇员赠送口罩，向领馆司机发放隔离服，受到领事官员和雇员的充分肯定。

3.扎实做好外机处内部管理工作

外机处严格对照《外国机构服务处管理制度》、《外国机构服务处廉政风险和责任清单表》开展各项工作，教育全处员工时刻绷紧“外事无小事”安全意识和服务意识的弦。外机处2020年与领馆、雇员等签订各项合同、协议，经由法律顾问审签法律文书共54份，其中，合同、协议、文本修订14份，对领事机构、中方雇员涉及具体业务和问题发送书面函件40份、40多个问题。确保以外机处名义发出的每一份函件依法依规，每一个答复有理有据，保证全年全处工作依法依规有效开展。

4.加快推进天府国际社区领馆区建设

在办领导的关心支持下，省委外办与成都市外办、高新区管委会多次沟通协调，落实推进天府国际社区领馆区建设工作。领馆区样板间装修改造工作已进入收尾阶段。

5.强化外事服务，大力推进APEC商务旅行卡工作

积极做好省委外办外事为民、外事惠民的重要项目APEC商务旅行卡的宣传推介和办理工作。今年因受疫情影响，APEC商务旅行卡申办数量低迷并出现部分国家拒签或超期未批复的情况，外机处努力协调做好相关工作。

6.落实脱贫攻坚帮扶工作

10月，外机处随办领导与工作组一行赴理塘县开展定点帮扶工作。在高城镇，我支部与更登亚批村举行了支部共建活动，并向替然色巴一村两户困难户开展“一对一”助学帮困，捐赠慰问金。

二、机构设置

四川省外国机构服务处内设办公室、中方雇员管理科、馆舍馆区管理科，下设四川省外交人员免税商店。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计388.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少141.41万元，下降26.71%。主要变动原因是受新冠病毒疫情影响，部分外事活动未开展，部分项目经费追减和缴回财政部门。

图1：收、支决算总计变动情况图 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计388.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.25万元，占51.86%；经营收入186.82万元，占48.14%。

 

图2：收入决算结构图

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计388.07万元，其中：基本支出49.12万元，占12.66%；项目支出152.13万元，占39.20%；经营支出186.82万元，占48.14%。

 

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计201.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.48万元，下降21.30%。主要变动原因是受新冠病毒疫情影响，部分外事活动未开展，部分项目经费追减和缴回财政部门。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出201.25万元，占本年支出合计的51.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少54.48万元，下降21.30%。主要变动原因是受新冠病毒疫情影响，部分外事活动未开展，部分项目经费追减和缴回财政部门。

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出201.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出201.25万元，占100%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为201.25万元,完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.52万元，与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）:支出决算为199.73万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.12万元，其中：

人员经费1.52万元，主要包括：津贴补贴。
　　公用经费47.60万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。无因公出国（境）经费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.23万元，完成年初预算80.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；受新冠病毒疫情影响，部分公务活动取消。相关经费追减和缴回财政部门。无因公出国（境）经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.55万元，占93.35%；公务接待费支出决算0.68万元，占6.65%。无因公出国（境）经费支出。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元,完成预算98.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.15万元，下降1.55%。主要原因是厉行节约，公务用车维护费用下降。

其中：公务用车保有数：6辆。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.55万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算22.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.006万元，下降8.68%。主要原因是受新冠病毒疫情影响，部分公务活动取消，公务接待费下降。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展业务活动开支 （执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待中央部委来川联系工作、开展业务活动、调研等内宾的工作餐。

外事接待支出0.46万元，外事接待5批次，8人，共计支出0.46万元，主要用于接待驻蓉领事机构官员等外宾的工作餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，外国机构服务处机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，外国机构服务处政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车运行维护、办公设备更新。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，外国机构服务处共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信、应急公务、外事接待。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对原美领馆馆舍及动力区项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年本部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，实现了2020年部门财政预算支出的绩效目标。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如APEC服务费收入。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指津贴补贴。

4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）:指物管费、差旅费、维护（修）费、租赁费、公务接待费、委托业务费等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于100%。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表